ТЕЗ төсвийн гүйцэтгэл
ЦАГААННУУР 2015 ОНЫ 2-Р УЛИРАЛЫНТЕЗ-ИЙН ТЄСВИЙН ГYЙЦЭТГЭЛ |
||||||
№ |
YЗYYЛЭЛТ |
Тєлєвлєгєє єссєн |
Гуйцэтгэл єсссєн |
хувь |
дїн |
тайлбар |
0 |
НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДYЇН |
864148289 |
771390289 |
89.2 |
|
|
1 |
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДYН |
864148289 |
771390289 |
89,2 |
92758000 |
|
2 |
УРСГАЛ ЗАРЛАГЫН ДYН |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал |
567186100 |
548437876 |
96.6 |
18748224 |
|
|
Yндсэн цалин |
473824900 |
472639207 |
99.8 |
1175693 |
|
|
Нэмэгдэл,урамшил |
30455600 |
30455600 |
100 |
|
|
|
Гэрээт ажилчдын цалин |
31505600 |
26751771 |
84,9 |
4753829 |
|
|
Yр дyнгийн урамшуулал |
31400000 |
18591188 |
59,2 |
12808812 |
Цэцэрлэг .эмт урамшуулалаа олгоогyй дараа сард олгоно. |
|
Ажил олгогчоос нийгтийн даатгалд тєлєх |
62877000 |
61276883 |
97,4 |
1600117 |
|
|
Бараа yйлчилгээний урсгал зардал |
|
|
|
|
|
|
Байр ашиглахтай холбоотой тогтомол зардал |
48867400 |
47799310 |
|
|
|
|
Гэрэл цахилгаан |
5064800 |
5673710 |
|
|
Здтг.эмт халаалт орсонтой холбоотой цахилгааны зардал хэтрэлттэй байгаа |
|
Тїлш халаалт |
48100000 |
41655600 |
|
36845600 |
Урьд оны нєєц байгаа тул цэцэрлэг хэмнэлт гарсан здтг намар тулээ бэлтгэнэ. |
|
Цэвэр бохир ус |
1196100 |
470000 |
39,6 |
726100 |
|
|
Хангамжийн бараа материалын зардал |
28235400 |
27760009 |
98,3 |
1068090 |
|
|
Бичиг хэрэг |
1841000 |
2545135 |
135 |
|
Бичгийн зардал хэтрэлттэй байгаа |
|
Тээвэр/шатахуун/ |
19946600 |
18922454 |
94,4 |
1024146 |
|
|
Шуудан холбоо |
2007200 |
1200220 |
59,4 |
806980 |
|
|
Ном хэвлэл |
856600 |
104400 |
85,6 |
752200 |
|
|
Хичээл yйлдвэрлэлийн дадлага |
5214300 |
4987800 |
95,6 |
226500 |
|
|
Нормативт зардал |
66331400 |
30798832 |
|
|
|
|
Хоол |
60978400 |
26429400 |
43,3 |
34549300 |
Сургууль урьд оны їлдэгдэл махтай байгаа тул хэмнэлттэй байна |
|
Эм |
2701600 |
2194932 |
81,2 |
|
|
|
Нормын хувцас зєєлєн эдлэл |
2651400 |
2174500 |
96,5 |
76900 |
|
|
Эд хогшил худалдан авах |
|
|
|
|
|
|
Тавилга |
1600000 |
1000000 |
62,5 |
600000 |
|
|
Бага yнэтэй тургэн элэгдэх зуйл |
1861200 |
1867250 |
100 |
|
|
|
Дотоод томилолт |
5381200 |
5209000 |
84,7 |
172200 |
Сургууль томилолтын зардалаа олгоогїй |
|
Урлагын уран бїтээлийн зардал |
969000 |
368250 |
38 |
600750 |
|
|
Тєлбєр хураамж бусад зардал |
468100 |
364500 |
77,8 |
103600 |
|
|
Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал |
1595000 |
7590000 |
|
|
|
|
Урьд оны хэмнэлтийн зарцуулалт |
14017900 |
9170500 |
65,4 |
4847400 |
Тєлєвлєгдсєн зардлууд сардаа багтаж гараагуй дараа сард гарна |
|
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал |
600000 |
576000 |
|
24000 |
|
|
Байгаль орчныг нєхєн сэргээх ажил уйлчилгээний хєлс |
9878400 |
4845855 |
49,1 |
5032545 |
Ажлууд хийгдэж дууссаагуй байгаа |
|
Бусдаар гйїцэтгуудсэн ажил уйлчилгээний хєлс |
5204200 |
2951000 |
76,4 |
2253200 |
|
|
Аудитын зэрэглэл тогтоох |
180000 |
5000 |
27,7 |
|
|
|
Тээврийн хэрэгсэл даатгал |
244600 |
127020 |
|
|
|
|
Тээврийн хэрэгсэл оншилгоо |
18100 |
|
|
18100 |
|
|
Мэдээлэл суртчилгааны зардал |
280000 |
280000 |
100 |
|
|
|
Хог хаягдал устгах цэвэрлэх |
239000 |
|
|
|
|
|
Yдийн цай |
16809400 |
8625500 |
51,7 |
8183900 |
Хyyхдийн тоо хурэлцэхгїй учир хэмнэлттэй байгаа |
|
Газрын тєлбєр |
222000 |
100000 |
45,0 |
122000 |
|
|
Тээврийн хэрэгслийн татвар |
47500 |
44010 |
92,5 |
3490 |
|
|
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаа мєнгєн тэтгэмж |
18146600 |
15376804 |
69,1 |
6843296 |
Цэцэрлэг соёлын тєвийн ажилчид 9сард гарна |
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж |
5703200 |
3000000 |
52.6 |
2703200 |
Здтг нэг орон тоо хасна гэж тєлєвлєсєн гараагїй |
|
Ээлжийн амралтаар нутаг |
200000 |
|
|
200000 |
Нутаг явж ирээд авна сургууль |
|
Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал |
945930 |
648290 |
68,5 |
297640 |
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХYYЖYYЛЭХ ЭХ YYСВЭР |
864148289 |
864069189 |
100 |
79100 |
Соёлын тєв єєрийн орлогоо илуу оруулсан |
|
Yндсэн yйл ажиллагааны орлогоос санхyyжих |
563400 |
699300 |
124,1 |
135900 |
эмт-ын єєрийн орлого дутуу оруулсан |
|
Урьд оны тєсвийн хэмнэлтээс |
16829689 |
16829689 |
100 |
|
|
|
Тусгай зориулалтын шилжyyлгийн санхyyжилт |
685020800 |
685020800 |
100 |
|
|
|
Орон нутгийн тєсвєєс санхyyжих |
161399400 |
161399400 |
100 |
|
|
|
Мєнгєний эцсийн улдэгдэл |
|
92678300 |
|
|
|
Тэдээ гаргасан ТЕЗахирагч Х.Мягмаржав
Ерєнхий ня-бо Н Саран